Faktúry 2018

Číslo faktúry: 180100040
Dodávateľ: FOCUS-computer, s. r. o., Dominikánske námestie 35, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: 2 x HDD
Suma: 86,00 € s DPH
Dátum: 11. 01. 2018
Podľa objednávky č.: 01/2018
Číslo faktúry: 4105987804
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby mobilnej siete
Suma: 13,38 € s DPH
Dátum: 11. 01. 2018
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Číslo faktúry: 70966655
Dodávateľ: Komensky, s. r. o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Virtuálna knižnica
Suma: 119,52 € s DPH
Dátum: 11. 01. 2018
Podľa zmluvy: PDF  a objednávky č.: 62/2017
Číslo faktúry: 8200041950
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby pevnej siete
Suma: 28,55 € s DPH
Dátum: 11. 01. 2018
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Číslo faktúry: 1700075001
Dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s. r. o, Komenského 7, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Odber tepla 12/2017
Suma: 1 806,58 € s DPH
Dátum: 17. 01. 2018
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1/2014: PDF, dodatok č. 2/2014: PDF, dodatok č. 1/2015: PDF, dodatok č. 1/2016: PDF, dodatok č. 1/2017: PDF
Číslo faktúry: 2290107836
Dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Názov tovaru alebo služby: Odber elektriny
Suma: 329,52 € s DPH
Dátum: 17. 01. 2018
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 101813622
Dodávateľ: Websupport, s. r. o., Staré grunty 12, 841 04 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Webhosting
Suma: 81,16 € s DPH
Dátum: 30. 01. 2017
Podľa objednávky č.: 03/2018
Číslo faktúry: 173527
Dodávateľ: ESPIK Group, s. r. o., Orlov 133, 065 43 Orlov
Názov tovaru alebo služby: Odvoz kuchynského odpadu
Suma: 11,40 € s DPH
Dátum: 17. 01. 2018
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 2180133
Dodávateľ: V O S P, spol. s r. o., Budovateľská 48, 080 01 Prešov
Názov tovaru alebo služby: Čistiace prostriedky
Suma: 162,24 € s DPH
Dátum: 17. 01. 2018
Podľa objednávky č.: 04/2018
Číslo faktúry: 8201606714
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby mobilnej siete
Suma: 18,37 € s DPH
Dátum: 24. 01. 2018
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Číslo faktúry: 2018001488
Dodávateľ: PAPERA, s. r. o., Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica
Názov tovaru alebo služby: Čistiace prostriedky
Suma: 14,78 € s DPH
Dátum: 24. 01. 2018
Podľa objednávky č.: 05/2018
Číslo faktúry: 173527
Dodávateľ: ESPIK Group, s. r. o., Orlov 133, 065 43 Orlov
Názov tovaru alebo služby: Odvoz kuchynského odpadu - evidencia
Suma: 22,80 € s DPH
Dátum: 24. 01. 2018
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 2018006
Dodávateľ: Štefan Strachan, Za vodou 8, 064 01 Stará Ľubovňa
Názov tovaru alebo služby: Lyžiarsky výcvik v dňoch 21. 01. 2018 - 25. 01. 2018 - ubytovanie a strava
Suma: 1 950,00 € s DPH 
Dátum: 29. 01. 2018 
Podľa objednávky č.: 63/2017
Číslo faktúry: 53732416
Dodávateľ: PORADCA, s. r. o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina
Názov tovaru alebo služby: Zákony 2018
Suma: 27,60 € s DPH
Dátum: 29. 01. 2018
Podľa objednávky č.: 06/2018
Číslo faktúry: 2018001478
Dodávateľ: PAPERA, s. r. o., Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica
Názov tovaru alebo služby: Čistiace prostriedky
Suma: 265,39 € s DPH
Dátum: 07. 02. 2018
Podľa objednávky č.: 10/2018
Číslo faktúry: 8201996282
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby pevnej siete
Suma: 28,31 € s DPH
Dátum: 08. 02. 2018
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Číslo faktúry: 180044
Dodávateľ: ESPIK Group, s. r. o., Orlov 133, 065 43 Orlov
Názov tovaru alebo služby: Odvoz kuchynského odpadu
Suma: 11,40 € s DPH
Dátum: 08. 08. 2018
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 20188003
Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Názov tovaru alebo služby: Strava 01/2018
Suma: 363,60 
Dátum: 22. 02. 2018
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Číslo faktúry: 20188004
Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Názov tovaru alebo služby: Strava 01/2018
Suma: 299,20 
Dátum: 22. 02. 2018
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Číslo faktúry: 2290107836
Dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Názov tovaru alebo služby: Odber elektriny
Suma: 353,36 € s DPH
Dátum: 22. 02. 2018
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 1700075001
Dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s. r. o, Komenského 7, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Odber tepla 01/2018
Suma: 2 477,86 € s DPH
Dátum: 22. 02. 2018
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1/2014: PDF, dodatok č. 2/2014: PDF, dodatok č. 1/2015: PDF, Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 2016: PDF, dodatok č. 1/2016: PDF, dodatok č. 1/2017: PDF, Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 2018: PDF
Číslo faktúry: 201810
Dodávateľ: SLADAN, s. r. o., Bernolákova 29, 040 11 Košice
Názov tovaru alebo služby: Občerstvenie na pracovnú poradu - SF
Suma: 83,34 € s DPH
Dátum: 22. 02. 2018
Podľa objednávky č.: 02/2018
Číslo faktúry: 1818503
Dodávateľ: JurisDat - M. Medlen, Redakcia škola - MEL, Ondavská 8, 821 08 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Predplatné časopisu Škola 2018
Suma: 25,00 € s DPH 
Dátum: 22. 02. 2017 
Podľa objednávky č.: 07/2018
Číslo faktúry: 121800280
Dodávateľ: DATALAN, a . s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Prenájom zariadení
Suma: 13,20 € s DPH
Dátum: 22. 02. 2018
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 21802632
Dodávateľ: Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o., Heydukova 12 - 14, 811 08 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Manažment školy
Suma: 41,45 € s DPH
Dátum: 22. 02. 2018
Podľa objednávky č.: 08/2018
Číslo faktúry: 1021217
Dodávateľ: JTF Partnership, s. r. o., Horovce 296, 020 62 Horovce
Názov tovaru alebo služby: Jedálenské podnosy
Suma: 240,60 € s DPH
Dátum: 23. 02. 2018
Podľa objednávky č.: 09/2018
Číslo faktúry: 2123392301
Dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice
Názov tovaru alebo služby: Vodné, stočné
Suma: 751,33 € s DPH
Dátum: 22. 02. 2018
Číslo faktúry: 182203
Dodávateľ: Datacomp, s. r. o., Moldavská cesta 49, 040 11 Košice
Názov tovaru alebo služby: Filtre do projektora
Suma: 24,85 € s DPH
Dátum: 07. 03. 2018
Podľa objednávky č.: 15/2018
Číslo faktúry: 1182202533
Dodávateľ: ŠEVT, a. s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Školské a kancelárske tlačivá
Suma: 29,47 € s DPH
Dátum: 07. 03. 2018
Podľa objednávky č.: 14/2018
Číslo faktúry: 20188009
Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Názov tovaru alebo služby: Strava 02/2018
Suma: 271,80 
Dátum: 07. 03. 2018
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Číslo faktúry: 20188010
Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Názov tovaru alebo služby: Strava 02/2018
Suma: 170,00 
Dátum: 07. 03. 2018
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Číslo faktúry: 180100469
Dodávateľ: FOCUS-computer, s. r. o., Dominikánske námestie 35, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: RAM pamäť
Suma: 35,90 € s DPH
Dátum: 13. 03. 2018
Podľa objednávky č.: 16/2018
Číslo faktúry: 8203967564
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby pevnej siete
Suma: 28,01 € s DPH
Dátum: 13. 03. 2018
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Číslo faktúry: 180747
Dodávateľ: ESPIK Group, s. r. o., Orlov 133, 065 43 Orlov
Názov tovaru alebo služby: Odvoz kuchynského odpadu
Suma: 22,80 € s DPH
Dátum: 13. 03. 2018
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 8203326707
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby mobilnej siete
Suma: 14,51 € s DPH
Dátum: 16. 03. 2018
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Číslo faktúry: 21805299
Dodávateľ: Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o., Heydukova 12 - 14, 811 08 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Manažment školy
Suma: 15,00 € s DPH
Dátum: 16. 03. 2018
Podľa objednávky č.: 17/2018
Číslo faktúry: 180263
Dodávateľ: Branislav Dvoriščák - Gastro-galaxi, Slovenská 3267/16, 080 01 Prešov
Názov tovaru alebo služby: Vybavenie jedálne
Suma: 89,14 € s DPH
Dátum: 20. 03. 2018
Podľa objednávky č.: 18/2018
Číslo faktúry: 1700075001
Dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s. r. o, Komenského 7, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Odber tepla 02/2018
Suma: 2 328,71 € s DPH
Dátum: 20. 03. 2018
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1/2014: PDF, dodatok č. 2/2014: PDF, dodatok č. 1/2015: PDF, Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 2016: PDF, dodatok č. 1/2016: PDF, dodatok č. 1/2017: PDF, Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 2018: PDF
Číslo faktúry: 1700075001
Dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s. r. o, Komenského 7, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Odber tepla 2017
Suma: 108,11 € s DPH
Dátum: 29. 03. 2018
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1/2014: PDF, dodatok č. 2/2014: PDF, dodatok č. 1/2015: PDF, Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 2016: PDF, dodatok č. 1/2016: PDF, dodatok č. 1/2017: PDF, Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 2018: PDF
Číslo faktúry: 20180270
Dodávateľ: ASANARATES, s. r. o., Park Angelinum 4, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Deratizácia objektu školy
Suma: 24,00 € s DPH
Dátum: 03. 04. 2018
Podľa objednávky č.: 12/2018
Číslo faktúry: 20188015
Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Názov tovaru alebo služby: Strava 03/2018
Suma: 319,60 
Dátum: 05. 04. 2018
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Číslo faktúry: 20188018
Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Názov tovaru alebo služby: Strava 03/2018
Suma: 376,20 
Dátum: 05. 04. 2018
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Číslo faktúry: 2290107836
Dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Názov tovaru alebo služby: Odber elektriny
Suma: 313,87 € s DPH
Dátum: 16. 04. 2018
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 2018008707
Dodávateľ: PAPERA, s. r. o., Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica
Názov tovaru alebo služby: Čistiace prostriedky
Suma: 395,37 € s DPH
Dátum: 19. 04. 2018
Podľa objednávky č.: 19/2018
Číslo faktúry: 181264
Dodávateľ: ESPIK Group, s. r. o., Orlov 133, 065 43 Orlov
Názov tovaru alebo služby: Odvoz kuchynského odpadu
Suma: 22,80 € s DPH
Dátum: 19. 04. 2018
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 8205952647
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby pevnej siete
Suma: 33,50 € s DPH
Dátum: 16. 04. 2018
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Číslo faktúry: 218050232
Dodávateľ: LIVONEC, s. r. o., Hraničná 13, Poprad
Názov tovaru alebo služby: Zabezpečenie činnosti technika PO a bezpečnostnotechnickej služby za 1. štvrťrok 2018
Suma: 83,65 s DPH
Dátum: 16. 04. 2017
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 1800075001
Dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s. r. o, Komenského 7, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Odber tepla 03/2018
Suma: 2 198,05 € s DPH
Dátum: 19. 04. 2018
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1/2014: PDF, dodatok č. 2/2014: PDF, dodatok č. 1/2015: PDF, Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 2016: PDF, dodatok č. 1/2016: PDF, dodatok č. 1/2017: PDF, Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 2018: PDF
Číslo faktúry: 20180040
Dodávateľ: HS Servis, s. r. o., Trieda SNP 88, 040 11 Košice
Názov tovaru alebo služby: Občerstvenie - Deň učiteľov
Suma: 375,00 € s DPH
Dátum: 16. 04. 2018
Podľa objednávky č.: 21/2018
Číslo faktúry: 810200
Dodávateľ: PRESTO CO, s. r. o., Ipeľská 156/1, 040 11 Košice
Názov tovaru alebo služby: Školské potreby pre žiakov v HN - dotácia
Suma: 531,20 € s DPH
Dátum: 03. 04. 2018
Podľa objednávky č.: 23/2018
Podľa žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením
Číslo faktúry: 372
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby mobilnej siete - doplatok
Suma: 3,72 € s DPH
Dátum: 30. 04. 2018
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Číslo faktúry: 2290107836
Dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Názov tovaru alebo služby: Odber elektriny
Suma: 329,14 € s DPH
Dátum: 30. 04. 2018
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF
Číslo faktúry: 2018009248
Dodávateľ: PAPERA, s. r. o., Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica
Názov tovaru alebo služby: Čistiace prostriedky
Suma: 125,38 € s DPH
Dátum: 30. 04. 2018
Podľa objednávky č.: 24/2018
Číslo faktúry: 0172018
Dodávateľ: Inštitút celoživotného vzdelávania, n. o., Družstevná 2, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Seminár - pers. činnosť a odmeňovanie
Suma: 30,00 € s DPH
Dátum: 30. 04. 2018
Podľa objednávky č.: 25/2018
Číslo faktúry: 9727788730
Dodávateľ: MIRAKL, a. s. - Dr. Max, Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice
Názov tovaru alebo služby: Zdravotnícky materiál do lekárničky
Suma: 62,17 € s DPH
Dátum: 03. 05. 2018
Podľa objednávky č.: 26/2018
Číslo faktúry: 8207950036
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby pevnej siete
Suma: 28,28 € s DPH
Dátum: 07. 05. 2018
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Číslo faktúry: 21808948
Dodávateľ: Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o., Heydukova 12 - 14, 811 08 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Manažment školy
Suma: 41,45 € s DPH
Dátum: 14. 05. 2018
Podľa objednávky č.: 27/2018
Číslo faktúry: 180279
Dodávateľ: LAVERNA SLOVAKIA, s. r. o., Baltická 12, 040 12 Košice
Názov tovaru alebo služby: Pracovné odevy
Suma: 174,50 € s DPH
Dátum: 21. 05. 2018
Podľa objednávky č.: 28/2018
Číslo faktúry: 2290107836
Dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Názov tovaru alebo služby: Odber elektriny
Suma: 315,26 € s DPH
Dátum: 21. 05. 2018
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF
Číslo faktúry: 180100896
Dodávateľ: FOCUS-computer, s. r. o., Dominikánske námestie 35, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Notebook Acer a príslušenstvo
Suma: 515,00 € s DPH
Dátum: 21. 05. 2018
Podľa objednávky č.: 29/2018
Číslo faktúry: 181795
Dodávateľ: ESPIK Group, s. r. o., Orlov 133, 065 43 Orlov
Názov tovaru alebo služby: Odvoz kuchynského odpadu - evidencia
Suma: 22,80 € s DPH
Dátum: 21. 05. 2018
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 84159034
Dodávateľ: PORADCA, s. r. o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina
Názov tovaru alebo služby: Poradca a zákony 2019
Suma: 32,90 € s DPH
Dátum: 21. 05. 2018
Podľa objednávky č.: 30/2018
Číslo faktúry: 1800075001
Dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s. r. o, Komenského 7, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Odber tepla 04/2018
Suma: 1 312,20 € s DPH
Dátum: 21. 05. 2018
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1/2014: PDF, dodatok č. 2/2014: PDF, dodatok č. 1/2015: PDF, Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 2016: PDF, dodatok č. 1/2016: PDF, dodatok č. 1/2017: PDF, Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 2018: PDF, dodatok č. 1/2018: PDF
Číslo faktúry: 20188025
Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Názov tovaru alebo služby: Strava 04/2018
Suma: 356,32 
Dátum: 21. 05. 2018
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Číslo faktúry: 20188022
Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Názov tovaru alebo služby: Strava 04/2018
Suma: 435,60 
Dátum: 21. 05. 2018
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF