Faktúry 2018

Číslo faktúry: 180100040
Dodávateľ: FOCUS-computer, s. r. o., Dominikánske námestie 35, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: 2 x HDD
Suma: 86,00 € s DPH
Dátum: 11. 01. 2018
Podľa objednávky č.: 01/2018
Číslo faktúry: 4105987804
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby mobilnej siete
Suma: 13,38 € s DPH
Dátum: 11. 01. 2018
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Číslo faktúry: 70966655
Dodávateľ: Komensky, s. r. o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Virtuálna knižnica
Suma: 119,52 € s DPH
Dátum: 11. 01. 2018
Podľa zmluvy: PDF  a objednávky č.: 62/2017
Číslo faktúry: 8200041950
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby pevnej siete
Suma: 28,55 € s DPH
Dátum: 11. 01. 2018
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Číslo faktúry: 1700075001
Dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s. r. o, Komenského 7, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Odber tepla 12/2017
Suma: 1 806,58 € s DPH
Dátum: 17. 01. 2018
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1/2014: PDF, dodatok č. 2/2014: PDF, dodatok č. 1/2015: PDF, dodatok č. 1/2016: PDF, dodatok č. 1/2017: PDF
Číslo faktúry: 2290107836
Dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Názov tovaru alebo služby: Odber elektriny
Suma: 329,52 € s DPH
Dátum: 17. 01. 2018
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 101813622
Dodávateľ: Websupport, s. r. o., Staré grunty 12, 841 04 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Webhosting
Suma: 81,16 € s DPH
Dátum: 30. 01. 2018
Podľa objednávky č.: 03/2018
Číslo faktúry: 173527
Dodávateľ: ESPIK Group, s. r. o., Orlov 133, 065 43 Orlov
Názov tovaru alebo služby: Odvoz kuchynského odpadu
Suma: 11,40 € s DPH
Dátum: 17. 01. 2018
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 2180133
Dodávateľ: V O S P, spol. s r. o., Budovateľská 48, 080 01 Prešov
Názov tovaru alebo služby: Čistiace prostriedky
Suma: 162,24 € s DPH
Dátum: 17. 01. 2018
Podľa objednávky č.: 04/2018
Číslo faktúry: 8201606714
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby mobilnej siete
Suma: 18,37 € s DPH
Dátum: 24. 01. 2018
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Číslo faktúry: 2018001488
Dodávateľ: PAPERA, s. r. o., Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica
Názov tovaru alebo služby: Čistiace prostriedky
Suma: 14,78 € s DPH
Dátum: 24. 01. 2018
Podľa objednávky č.: 05/2018
Číslo faktúry: 173527
Dodávateľ: ESPIK Group, s. r. o., Orlov 133, 065 43 Orlov
Názov tovaru alebo služby: Odvoz kuchynského odpadu - evidencia
Suma: 22,80 € s DPH
Dátum: 24. 01. 2018
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 2018006
Dodávateľ: Štefan Strachan, Za vodou 8, 064 01 Stará Ľubovňa
Názov tovaru alebo služby: Lyžiarsky výcvik v dňoch 21. 01. 2018 - 25. 01. 2018 - ubytovanie a strava
Suma: 1 950,00 € s DPH 
Dátum: 29. 01. 2018 
Podľa objednávky č.: 63/2017
Číslo faktúry: 53732416
Dodávateľ: PORADCA, s. r. o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina
Názov tovaru alebo služby: Zákony 2018
Suma: 27,60 € s DPH
Dátum: 29. 01. 2018
Podľa objednávky č.: 06/2018
Číslo faktúry: 2018001478
Dodávateľ: PAPERA, s. r. o., Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica
Názov tovaru alebo služby: Čistiace prostriedky
Suma: 265,39 € s DPH
Dátum: 07. 02. 2018
Podľa objednávky č.: 10/2018
Číslo faktúry: 8201996282
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby pevnej siete
Suma: 28,31 € s DPH
Dátum: 08. 02. 2018
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Číslo faktúry: 180044
Dodávateľ: ESPIK Group, s. r. o., Orlov 133, 065 43 Orlov
Názov tovaru alebo služby: Odvoz kuchynského odpadu
Suma: 11,40 € s DPH
Dátum: 08. 08. 2018
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 20188003
Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Názov tovaru alebo služby: Strava 01/2018
Suma: 363,60 
Dátum: 22. 02. 2018
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Číslo faktúry: 20188004
Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Názov tovaru alebo služby: Strava 01/2018
Suma: 299,20 
Dátum: 22. 02. 2018
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Číslo faktúry: 2290107836
Dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Názov tovaru alebo služby: Odber elektriny
Suma: 353,36 € s DPH
Dátum: 22. 02. 2018
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 1700075001
Dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s. r. o, Komenského 7, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Odber tepla 01/2018
Suma: 2 477,86 € s DPH
Dátum: 22. 02. 2018
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1/2014: PDF, dodatok č. 2/2014: PDF, dodatok č. 1/2015: PDF, Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 2016: PDF, dodatok č. 1/2016: PDF, dodatok č. 1/2017: PDF, Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 2018: PDF
Číslo faktúry: 201810
Dodávateľ: SLADAN, s. r. o., Bernolákova 29, 040 11 Košice
Názov tovaru alebo služby: Občerstvenie na pracovnú poradu - SF
Suma: 83,34 € s DPH
Dátum: 22. 02. 2018
Podľa objednávky č.: 02/2018
Číslo faktúry: 1818503
Dodávateľ: JurisDat - M. Medlen, Redakcia škola - MEL, Ondavská 8, 821 08 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Predplatné časopisu Škola 2018
Suma: 25,00 € s DPH 
Dátum: 22. 02. 2018 
Podľa objednávky č.: 07/2018
Číslo faktúry: 121800280
Dodávateľ: DATALAN, a . s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Prenájom zariadení
Suma: 13,20 € s DPH
Dátum: 22. 02. 2018
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 21802632
Dodávateľ: Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o., Heydukova 12 - 14, 811 08 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Manažment školy
Suma: 41,45 € s DPH
Dátum: 22. 02. 2018
Podľa objednávky č.: 08/2018
Číslo faktúry: 1021217
Dodávateľ: JTF Partnership, s. r. o., Horovce 296, 020 62 Horovce
Názov tovaru alebo služby: Jedálenské podnosy
Suma: 240,60 € s DPH
Dátum: 23. 02. 2018
Podľa objednávky č.: 09/2018
Číslo faktúry: 2123392301
Dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice
Názov tovaru alebo služby: Vodné, stočné
Suma: 751,33 € s DPH
Dátum: 22. 02. 2018
Číslo faktúry: 182203
Dodávateľ: Datacomp, s. r. o., Moldavská cesta 49, 040 11 Košice
Názov tovaru alebo služby: Filtre do projektora
Suma: 24,85 € s DPH
Dátum: 07. 03. 2018
Podľa objednávky č.: 15/2018
Číslo faktúry: 1182202533
Dodávateľ: ŠEVT, a. s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Školské a kancelárske tlačivá
Suma: 29,47 € s DPH
Dátum: 07. 03. 2018
Podľa objednávky č.: 14/2018
Číslo faktúry: 20188009
Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Názov tovaru alebo služby: Strava 02/2018
Suma: 271,80 
Dátum: 07. 03. 2018
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Číslo faktúry: 20188010
Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Názov tovaru alebo služby: Strava 02/2018
Suma: 170,00 
Dátum: 07. 03. 2018
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Číslo faktúry: 180100469
Dodávateľ: FOCUS-computer, s. r. o., Dominikánske námestie 35, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: RAM pamäť
Suma: 35,90 € s DPH
Dátum: 13. 03. 2018
Podľa objednávky č.: 16/2018
Číslo faktúry: 8203967564
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby pevnej siete
Suma: 28,01 € s DPH
Dátum: 13. 03. 2018
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Číslo faktúry: 180747
Dodávateľ: ESPIK Group, s. r. o., Orlov 133, 065 43 Orlov
Názov tovaru alebo služby: Odvoz kuchynského odpadu
Suma: 22,80 € s DPH
Dátum: 13. 03. 2018
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 8203326707
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby mobilnej siete
Suma: 14,51 € s DPH
Dátum: 16. 03. 2018
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Číslo faktúry: 21805299
Dodávateľ: Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o., Heydukova 12 - 14, 811 08 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Manažment školy
Suma: 15,00 € s DPH
Dátum: 16. 03. 2018
Podľa objednávky č.: 17/2018
Číslo faktúry: 180263
Dodávateľ: Branislav Dvoriščák - Gastro-galaxi, Slovenská 3267/16, 080 01 Prešov
Názov tovaru alebo služby: Vybavenie jedálne
Suma: 89,14 € s DPH
Dátum: 20. 03. 2018
Podľa objednávky č.: 18/2018
Číslo faktúry: 1700075001
Dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s. r. o, Komenského 7, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Odber tepla 02/2018
Suma: 2 328,71 € s DPH
Dátum: 20. 03. 2018
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1/2014: PDF, dodatok č. 2/2014: PDF, dodatok č. 1/2015: PDF, Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 2016: PDF, dodatok č. 1/2016: PDF, dodatok č. 1/2017: PDF, Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 2018: PDF
Číslo faktúry: 1700075001
Dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s. r. o, Komenského 7, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Odber tepla 2017
Suma: 108,11 € s DPH
Dátum: 29. 03. 2018
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1/2014: PDF, dodatok č. 2/2014: PDF, dodatok č. 1/2015: PDF, Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 2016: PDF, dodatok č. 1/2016: PDF, dodatok č. 1/2017: PDF, Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 2018: PDF
Číslo faktúry: 20180270
Dodávateľ: ASANARATES, s. r. o., Park Angelinum 4, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Deratizácia objektu školy
Suma: 24,00 € s DPH
Dátum: 03. 04. 2018
Podľa objednávky č.: 12/2018
Číslo faktúry: 20188015
Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Názov tovaru alebo služby: Strava 03/2018
Suma: 319,60 
Dátum: 05. 04. 2018
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Číslo faktúry: 20188018
Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Názov tovaru alebo služby: Strava 03/2018
Suma: 376,20 
Dátum: 05. 04. 2018
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Číslo faktúry: 2290107836
Dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Názov tovaru alebo služby: Odber elektriny
Suma: 313,87 € s DPH
Dátum: 16. 04. 2018
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 2018008707
Dodávateľ: PAPERA, s. r. o., Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica
Názov tovaru alebo služby: Čistiace prostriedky
Suma: 395,37 € s DPH
Dátum: 19. 04. 2018
Podľa objednávky č.: 19/2018
Číslo faktúry: 181264
Dodávateľ: ESPIK Group, s. r. o., Orlov 133, 065 43 Orlov
Názov tovaru alebo služby: Odvoz kuchynského odpadu
Suma: 22,80 € s DPH
Dátum: 19. 04. 2018
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 8205952647
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby pevnej siete
Suma: 33,50 € s DPH
Dátum: 16. 04. 2018
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Číslo faktúry: 218050232
Dodávateľ: LIVONEC, s. r. o., Hraničná 13, Poprad
Názov tovaru alebo služby: Zabezpečenie činnosti technika PO a bezpečnostnotechnickej služby za 1. štvrťrok 2018
Suma: 83,65 s DPH
Dátum: 16. 04. 2018
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 1800075001
Dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s. r. o, Komenského 7, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Odber tepla 03/2018
Suma: 2 198,05 € s DPH
Dátum: 19. 04. 2018
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1/2014: PDF, dodatok č. 2/2014: PDF, dodatok č. 1/2015: PDF, Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 2016: PDF, dodatok č. 1/2016: PDF, dodatok č. 1/2017: PDF, Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 2018: PDF
Číslo faktúry: 20180040
Dodávateľ: HS Servis, s. r. o., Trieda SNP 88, 040 11 Košice
Názov tovaru alebo služby: Občerstvenie - Deň učiteľov
Suma: 375,00 € s DPH
Dátum: 16. 04. 2018
Podľa objednávky č.: 21/2018
Číslo faktúry: 810200
Dodávateľ: PRESTO CO, s. r. o., Ipeľská 156/1, 040 11 Košice
Názov tovaru alebo služby: Školské potreby pre žiakov v HN - dotácia
Suma: 531,20 € s DPH
Dátum: 03. 04. 2018
Podľa objednávky č.: 23/2018
Podľa žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením
Číslo faktúry: 372
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby mobilnej siete
Suma: 13,72 € s DPH
Dátum: 30. 04. 2018
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Číslo faktúry: 2290107836
Dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Názov tovaru alebo služby: Odber elektriny
Suma: 329,14 € s DPH
Dátum: 30. 04. 2018
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF
Číslo faktúry: 2018009248
Dodávateľ: PAPERA, s. r. o., Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica
Názov tovaru alebo služby: Čistiace prostriedky
Suma: 125,38 € s DPH
Dátum: 30. 04. 2018
Podľa objednávky č.: 24/2018
Číslo faktúry: 0172018
Dodávateľ: Inštitút celoživotného vzdelávania, n. o., Družstevná 2, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Seminár - pers. činnosť a odmeňovanie
Suma: 30,00 € s DPH
Dátum: 30. 04. 2018
Podľa objednávky č.: 25/2018
Číslo faktúry: 9727788730
Dodávateľ: MIRAKL, a. s. - Dr. Max, Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice
Názov tovaru alebo služby: Zdravotnícky materiál do lekárničky
Suma: 62,17 € s DPH
Dátum: 03. 05. 2018
Podľa objednávky č.: 26/2018
Číslo faktúry: 8207950036
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby pevnej siete
Suma: 28,28 € s DPH
Dátum: 07. 05. 2018
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Číslo faktúry: 21808948
Dodávateľ: Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o., Heydukova 12 - 14, 811 08 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Manažment školy
Suma: 41,45 € s DPH
Dátum: 14. 05. 2018
Podľa objednávky č.: 27/2018
Číslo faktúry: 180279
Dodávateľ: LAVERNA SLOVAKIA, s. r. o., Baltická 12, 040 12 Košice
Názov tovaru alebo služby: Pracovné odevy
Suma: 174,50 € s DPH
Dátum: 21. 05. 2018
Podľa objednávky č.: 28/2018
Číslo faktúry: 2290107836
Dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Názov tovaru alebo služby: Odber elektriny
Suma: 315,26 € s DPH
Dátum: 21. 05. 2018
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF
Číslo faktúry: 180100896
Dodávateľ: FOCUS-computer, s. r. o., Dominikánske námestie 35, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Notebook Acer a príslušenstvo
Suma: 515,00 € s DPH
Dátum: 21. 05. 2018
Podľa objednávky č.: 29/2018
Číslo faktúry: 181795
Dodávateľ: ESPIK Group, s. r. o., Orlov 133, 065 43 Orlov
Názov tovaru alebo služby: Odvoz kuchynského odpadu - evidencia
Suma: 22,80 € s DPH
Dátum: 21. 05. 2018
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 84159034
Dodávateľ: PORADCA, s. r. o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina
Názov tovaru alebo služby: Poradca a zákony 2019
Suma: 32,90 € s DPH
Dátum: 21. 05. 2018
Podľa objednávky č.: 30/2018
Číslo faktúry: 1800075001
Dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s. r. o, Komenského 7, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Odber tepla 04/2018
Suma: 1 312,20 € s DPH
Dátum: 21. 05. 2018
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1/2014: PDF, dodatok č. 2/2014: PDF, dodatok č. 1/2015: PDF, Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 2016: PDF, dodatok č. 1/2016: PDF, dodatok č. 1/2017: PDF, Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 2018: PDF, dodatok č. 1/2018: PDF
Číslo faktúry: 20188025
Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Názov tovaru alebo služby: Strava 04/2018
Suma: 356,32 
Dátum: 21. 05. 2018
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Číslo faktúry: 20188022
Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Názov tovaru alebo služby: Strava 04/2018
Suma: 435,60 
Dátum: 21. 05. 2018
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Číslo faktúry: 272018
Dodávateľ: Škola v prírode Kysak, Kysak 324, 044 81 Kysak
Názov tovaru alebo služby: Škola v prírode - ubytovanie a stravné
Suma: 820,00 € s DPH
Dátum: 30. 05. 2018
Podľa objednávky č.: 31/2018
Číslo faktúry: 18011
Dodávateľ: Osibus - Oskár Kravec, Trieda SNP 1675/34, 040 11 Košice
Názov tovaru alebo služby: Preprava do Školy v prírode Kysak minibusom
Suma: 80,00 € s DPH
Dátum: 30. 05. 2018
Podľa objednávky č.: 32/2018
Číslo faktúry: 8209302305
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby mobilnej siete
Suma: 13,87 € s DPH
Dátum: 30. 05. 2018
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Číslo faktúry: 2123728136
Dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice
Názov tovaru alebo služby: Vodné, stočné
Suma: 1 191,24 € s DPH
Dátum: 30. 05. 2018
Číslo faktúry: 20188028
Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Názov tovaru alebo služby: Strava 05/2018
Suma: 374,40 
Dátum: 05. 06. 2018
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Číslo faktúry: 20188031
Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Názov tovaru alebo služby: Strava 05/2018
Suma: 384,88 
Dátum: 05. 06. 2018
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Číslo faktúry: 86086117
Dodávateľ: PORADCA, s. r. o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina
Názov tovaru alebo služby: Poradca a zákony 2019
Suma: 33,60 € s DPH
Dátum: 05. 06. 2018
Podľa objednávky č.: 44/2018
Číslo faktúry: 8209958668
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby pevnej siete
Suma: 28,27 € s DPH
Dátum: 06. 06. 2018
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Číslo faktúry: 41870
Dodávateľ: DE JO, s. r. o., Nováčany 145, 044 21 Nováčany
Názov tovaru alebo služby: Doprava autobusom na biofarmu Zlatý Hýľ - žiaci I. stupňa
Suma: 56,00 € s DPH
Dátum: 06. 06. 2018
Podľa objednávky č.: 33/2018
Číslo faktúry: 1800075001
Dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s. r. o, Komenského 7, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Odber tepla 05/2018
Suma: 1 061,04 € s DPH
Dátum: 19. 06. 2018
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1/2014: PDF, dodatok č. 2/2014: PDF, dodatok č. 1/2015: PDF, Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 2016: PDF, dodatok č. 1/2016: PDF, dodatok č. 1/2017: PDF, Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 2018: PDF, dodatok č. 1/2018: PDF
Číslo faktúry: 5100012253
Dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Názov tovaru alebo služby: Odber elektriny
Suma: 320,68 € s DPH
Dátum: 19. 06. 2018
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 218050703
Dodávateľ: LIVONEC, s. r. o., Hraničná 13, Poprad
Názov tovaru alebo služby: Revízia bleskozvodov, odstránenie nedostatkov elektrozariadení podľa CP
Suma: 607,64 s DPH
Dátum: 19. 06. 2018
Podľa zmluvy: PDF, objednávky č.: 37/2018
Číslo faktúry: 180732
Dodávateľ: ESPIK Group, s. r. o., Orlov 133, 065 43 Orlov
Názov tovaru alebo služby: Odvoz kuchynského odpadu - evidencia
Suma: 11,40 € s DPH
Dátum: 21. 06. 2018
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 2018034
Dodávateľ: MG Travel, s. r. o., Kuzmányho 33, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Doprava do Nováčan
Suma: 90,00 € s DPH
Dátum: 19. 06. 2018
Podľa objednávky č.: 34/2018
Číslo faktúry: 20188034
Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Názov tovaru alebo služby: Strava 06/2018
Suma: 385,20 
Dátum: 03. 07. 2018
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Číslo faktúry: 20188038
Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Názov tovaru alebo služby: Strava 06/2018
Suma: 386,24 
Dátum: 03. 07. 2018
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Číslo faktúry: 21814550
Dodávateľ: Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o., Heydukova 12 - 14, 811 08 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Manažment školy
Suma: 41,45 € s DPH
Dátum: 17. 07. 2018
Podľa objednávky č.: 35/2018
Číslo faktúry: 2181550
Dodávateľ: Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o., Heydukova 12 - 14, 811 08 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: GDPR komentár
Suma: 31,05 € s DPH
Dátum: 17. 07. 2018
Podľa objednávky č.: 36/2018
Číslo faktúry: 2290107836
Dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Názov tovaru alebo služby: Odber elektriny
Suma: 313,69 € s DPH
Dátum: 17. 07. 2018
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF
Číslo faktúry: 8211320119
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby mobilnej siete
Suma: 15,40 € s DPH
Dátum: 17. 07. 2018
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Číslo faktúry: 8212084766
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby pevnej siete
Suma: 28,61 € s DPH
Dátum: 17. 07. 2018
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Číslo faktúry: 1182206710
Dodávateľ: ŠEVT, a. s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Kancelárske tlačivá
Suma: 153,48 € s DPH
Dátum: 17. 07. 2018
Podľa objednávky č.: 38/2018
Číslo faktúry: 1800075001
Dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s. r. o, Komenského 7, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Odber tepla 06/2018
Suma: 1 040,90 € s DPH
Dátum: 17. 07. 2018
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1/2014: PDF, dodatok č. 2/2014: PDF, dodatok č. 1/2015: PDF, Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 2016: PDF, dodatok č. 1/2016: PDF, dodatok č. 1/2017: PDF, Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 2018: PDF, dodatok č. 1/2018: PDF
Číslo faktúry: 180939
Dodávateľ: ESPIK Group, s. r. o., Orlov 133, 065 43 Orlov
Názov tovaru alebo služby: Odvoz kuchynského odpadu - evidencia
Suma: 32,40 € s DPH
Dátum: 17. 07. 2018
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 5590028088
Dodávateľ: IVES, Košice, Čsl. armády 20, 041 18 Košice
Názov tovaru alebo služby: Služby STP AVP - k softwaru WinIBEU, VinPAM
Suma: 155,35 € s DPH
Dátum: 17. 07. 2018
Podľa objednávky č.: 39/2018
Číslo faktúry: 1014411704
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby mobilnej siete
Suma: 15,40 € s DPH
Dátum: 31. 07. 2018
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Číslo faktúry: 8213385185
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby pevnej siete
Suma: 22,17 € s DPH
Dátum: 31. 07. 2018
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Číslo faktúry: 8214018668
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby pevnej siete
Suma: 28,73 € s DPH
Dátum: 17. 08. 2018
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Číslo faktúry: 04118
Dodávateľ: PRAKTIK MARKET, Rovníková 1458/8, 040 12 Košice
Názov tovaru alebo služby: Materiál na údržbu
Suma: 210,28 € s DPH
Dátum: 17. 08. 2018
Podľa objednávky č.: 40/2018
Číslo faktúry: 2182331
Dodávateľ: V O S P, spol. s r. o., Budovateľská 48, 080 01 Prešov
Názov tovaru alebo služby: Čistiace prostriedky
Suma: 187,08 € s DPH
Dátum: 17. 08. 2018
Podľa objednávky č.: 41/2018
Číslo faktúry: 2018017690
Dodávateľ: PAPERA, s. r. o., Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica
Názov tovaru alebo služby: Čistiace prostriedky
Suma: 526,79 € s DPH
Dátum: 17. 08. 2018
Podľa objednávky č.: 42/2018
Číslo faktúry: 1800075001
Dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s. r. o, Komenského 7, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Odber tepla 07/2018
Suma: 1 014,11 € s DPH
Dátum: 17. 08. 2018
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1/2014: PDF, dodatok č. 2/2014: PDF, dodatok č. 1/2015: PDF, Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 2016: PDF, dodatok č. 1/2016: PDF, dodatok č. 1/2017: PDF, Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 2018: PDF, dodatok č. 1/2018: PDF
Číslo faktúry: 2290107836
Dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Názov tovaru alebo služby: Odber elektriny
Suma: 222,58 € s DPH
Dátum: 17. 08. 2018
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF
Číslo faktúry: 17101969
Dodávateľ: Tomás Lovász - TL Holding, Hurbanovská 386/23, 946 52 Imeľ
Názov tovaru alebo služby: Montáž interaktívnej tabule
Suma: 249,00 € s DPH
Dátum: 29. 08. 2018
Podľa objednávky č.: 43/2018
Číslo faktúry: 52582357
Dodávateľ: PORADCA, s. r. o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina
Názov tovaru alebo služby: Poradca a zákony 2019
Suma: 33,60 € s DPH
Dátum: 29. 08. 2018
Podľa objednávky č.: 44/2018
Číslo faktúry: 8215346798
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby mobilnej siete
Suma: 2,35 € s DPH
Dátum: 29. 08. 2018
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Číslo faktúry: 2124176260
Dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice
Názov tovaru alebo služby: Vodné, stočné
Suma: 767,05 € s DPH
Dátum: 29. 08. 2018
Číslo faktúry: 202180001
Dodávateľ: GREENPLAN, s. r. o., Poštová 66, 982 01 Tornaľa
Názov tovaru alebo služby: LED žiarovky e27
Suma: 312,10 € s DPH
Dátum: 30. 08. 2018
Podľa objednávky č.: 45/2018
Číslo faktúry: 180101531
Dodávateľ: FOCUS-computer, s. r. o., Dominikánske námestie 35, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Kabeláž
Suma: 48,00 € s DPH
Dátum: 03. 09. 2018
Podľa objednávky č.: 46/2018
Číslo faktúry: 2181123700
Dodávateľ: Slovenský ochranný zväz autorský (SOZA), Rastislavova 914/3, 821 08 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Autorská odmena za licenciu na verejné použitie diel od 04. 09. 2017 do 30. 06. 2018
Suma: 48,00 € s DPH
Dátum: 03. 09. 2018
Podľa zmluvy: PDF, podľa objednávky č.: 47/2018
Číslo faktúry: 5918024548
Dodávateľ: PORADCA, s. r. o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina
Názov tovaru alebo služby: Prístup na portál VSSR
Suma: 117,00 € s DPH
Dátum: 05. 09. 2018
Podľa objednávky č.: 48/2018
Číslo faktúry: 18104346
Dodávateľ: Dimex - Slovensko, s. r. o., Robotnícka 939/2, 036 01 Martin
Názov tovaru alebo služby: Obrus PVC do jedálne
Suma: 64,00 € s DPH
Dátum: 12. 09. 2018
Podľa objednávky č.: 49/2018
Číslo faktúry: 181284
Dodávateľ: ESPIK Group, s. r. o., Orlov 133, 065 43 Orlov
Názov tovaru alebo služby: Odvoz kuchynského odpadu
Suma: 11,40 € s DPH
Dátum: 12. 09. 2018
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 8215984833
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby pevnej siete
Suma: 28,01 € s DPH
Dátum: 12. 09. 2018
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Číslo faktúry: 218051143
Dodávateľ: LIVONEC, s. r. o., Hraničná 13, Poprad
Názov tovaru alebo služby: Kontrola hasiacich prístrojov
Suma: 98,40 s DPH
Dátum: 12. 09. 2018
Podľa zmluvy: PDF, podľa objedávnky č.: 50/2018
Číslo faktúry: 21820613
Dodávateľ: Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o., Heydukova 12 - 14, 811 08 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Manažment školy
Suma: 41,45 € s DPH
Dátum: 12. 09. 2018
Podľa objednávky č.: 51/2018
Číslo faktúry: 218050727
Dodávateľ: LIVONEC, s. r. o., Hraničná 13, Poprad
Názov tovaru alebo služby: Zabezpečenie činnosti technika PO a bezpečnostnotechnickej služby za 2. štvrťrok 2018
Suma: 83,65 s DPH
Dátum: 20. 09. 2018
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 8217318729
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby mobilnej siete
Suma: 18,06 € s DPH
Dátum: 20. 09. 2018
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Číslo faktúry: 1800075001
Dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s. r. o, Komenského 7, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Odber tepla 08/2018
Suma: 1 012,04 € s DPH
Dátum: 20. 09. 2018
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1/2014: PDF, dodatok č. 2/2014: PDF, dodatok č. 1/2015: PDF, Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 2016: PDF, dodatok č. 1/2016: PDF, dodatok č. 1/2017: PDF, Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 2018: PDF, dodatok č. 1/2018: PDF
Číslo faktúry: 2290107836
Dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Názov tovaru alebo služby: Odber elektriny
Suma: 219,85 € s DPH
Dátum: 20. 09. 2018
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 1201810476
Dodávateľ: Market24.sk, Stará Vajnorská 37, blok H, 831 04, Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Riad do jedálne
Suma: 46,35 € s DPH
Dátum: 20. 09. 2018
Podľa objednávky č.: 52/2018
Číslo faktúry: 34360
Dodávateľ: LALIM, s. r. o., Mateja Bela 59, 010 15 Žilina
Názov tovaru alebo služby: Výpočtová technika - príslušenstvo
Suma: 60,60 € s DPH
Dátum: 02. 10. 2018
Podľa objednávky č.: 56/2018
Číslo faktúry: 218051200
Dodávateľ: LIVONEC, s. r. o., Hraničná 13, Poprad
Názov tovaru alebo služby: Zabezpečenie činnosti technika PO a bezpečnostnotechnickej služby za 3. štvrťrok 2018
Suma: 83,65 s DPH
Dátum: 01. 10. 2018
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 180190019
Dodávateľ: Indícia, n. o., Karloveská 6C, 841 04 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Školenie - comenia Script
Suma: 55,00 € s DPH
Dátum: 02. 10. 2018
Podľa zmluvy: PDF  a objednávky č.: 53/2017
Číslo faktúry: 912146
Dodávateľ: HORNBACH Baumarkt SK, spol. s r. o., Galvaniho 9, 821 04 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Materiál na údržbu
Suma: 80,24 € s DPH
Dátum: 09. 10. 2017
Podľa objednávky č.: 54/2018
Číslo faktúry: 8217965632
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby pevnej siete
Suma: 28,01 € s DPH
Dátum: 09. 10. 2018
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Číslo faktúry: 20188045
Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Názov tovaru alebo služby: Strava 09/2018
Suma: 408,00 
Dátum: 09. 10. 2018
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3:PDF, dodatok č. 4: PDF
Číslo faktúry: 20188041
Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Názov tovaru alebo služby: Strava 09/2018
Suma: 509,40 
Dátum: 09. 10. 2018
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3:PDF, dodatok č. 4: PDF
Číslo faktúry: 181432
Dodávateľ: ESPIK Group, s. r. o., Orlov 133, 065 43 Orlov
Názov tovaru alebo služby: Odvoz kuchynského odpadu
Suma: 11,40 € s DPH
Dátum: 11. 10. 2018
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 18429
Dodávateľ: Vzdelávacie a regeneračné centrum Kežmarské žľaby 12, 059 60 Vysoké Tatry
Názov tovaru alebo služby: Regenerácia zamestnancov (sociálny fond)
Suma: 1 047,00 € s DPH
Dátum: 09. 10. 2018
Podľa objednávky č.: 55/2018
Číslo faktúry: 810580
Dodávateľ: PRESTO CO, s. r. o., Ipeľská 156/1, 040 11 Košice
Názov tovaru alebo služby: Školské potreby pre žiakov v HN - dotácia
Suma: 514,60 € s DPH
Dátum: 29. 10. 2018
Podľa objednávky č.: 57/2018
Podľa žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením